——2012年11月27日在白山市江源区第八届人民代表大会
第二次会议上
白山市江源区财政局局长 万太刚
各位代表：
我受区政府委托，向大会报告江源区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大和区政协的监督指导下，围绕“富民强区”这一总体目标，坚持财政体制改革，优化支出结构，努力保障和改善民生，不断提高财政管理水平，在组织收入受地方煤矿提高产能改造和安全生产整顿影响的不利形势下，重点支出得到保障，较好地完成了全年财政工作任务。
（一）财政收入完成情况
2012年，预计全区一般预算全口径财政收入117276万元，完成调整收入预算123959万元的94.6%，比上年93204万元增收24072万元，增长25.8%。
预计一般预算地方级财政收入70021万元，完成调整收入预算77232万元的90.7%，比上年55575万元增收14446万元，增长26%。
预计一般预算地方级财政收入70021万元，加上预计省各项补助收入155000万元，上年结转10727万元，一般预算收入总计235748万元。
（二）财政支出完成情况
预计全区一般预算财政支出215589万元，完成调整支出预算159350万元的132.6%，增加56239万元；比上年185215万元增加30374万元，增长16.4%。其中，预计一般公共服务支出20551万元，增长8.9%；公共安全支出11514万元，增长23.4%；教育支出30185万元，增长42.1%；社会保障和就业支出57783万元，增长26.4%；医疗卫生支出14908万元，增长16.4%；节能环保支出7960万元，增长20.1%；城乡社区事务支出11614万元，增长28.3%；农林水事务支出15258万元，增长16.4%；住房保障支出32554万元，增长21.1%。
年初安排预备费1000万元。动用情况是：医疗体制改革25万元；第二水源建设167万元；解决粮食企业改制遗留问题43万元；公共安全和维护稳定支出149万元；偿还中央代理发行地方债券本金、利息616万元。
预计一般预算支出215589万元，加预计上解支出13839万元、调出资金581万元、结转下年5739万元，预计一般预算支出总计235748万元。
（三）预算收支平衡情况
2012年，我区一般预算收入总计与一般预算支出总计相抵，结余为零。
二、2012年财政工作
（一）健全收入机制，依法应收尽收。一是各收入征管部门健全动态预测分析机制，研究稳定收入措施，大力挖掘征收潜力，做到依法应收尽收。二是综合治税工作进一步加强。今年，综合治税工作成效显著，组织开展了全区煤炭签证站管理情况稽查，地方煤矿2011年纳税情况指标调查，公路稽查，工商、税务、技术监督等部门一站式办公模式研究，存量房税源普查，殡葬服务税费管理情况检查等专项活动，在规范税收秩序、防止偷逃漏税方面发挥了重要作用。三是加强非税收入征管，坚持“寓管理于服务之中”，进一步完善和强化征管制度和措施，保证了非税收入目标顺利完成。四是继续把争取上级资金支持作为促进我区经济发展的重要抓手，认真研究国家财政和产业政策，努力争取上级部门政策倾斜和资金支持，预计全年争取各类资金达到17亿元，有力支持了全区各项事业的发展。
（二）促进经济平稳较快发展。一是积极落实中央财政结构性减税政策，减轻中小企业特别是小微企业税收负担，调低应纳税所得额，提高个体工商户、小型微型企业增值税和营业税起征点，提高个人所得税工薪所得减除费用标准和调整税率结构，减少涉企行政事业性收费项目，减轻企业和社会负担。二是拨付支持经济发展资金12909万元，重点支持欧亚购物中心、白山山水集团百万吨水泥项目、五道羊岔300万吨铁精粉及200万吨氧化球团项目、鼎运煤化公司百万吨焦化项目等重点项目建设，我区工业化进程不断加快，可持续发展能力进一步提升。
（三）加大“三农”投入力度。拨付资金1403万元，用于大石人镇土地治理等农业综合开发项目。拨付资金1343万元，用于浑江干流防洪工程等城市防洪设施建设。拨付资金5333万元，用于支持生猪标准养殖、农产品质量安全、退耕还林及防护林改造、中小河流治理等农业产业化、农业科技推广、农田水利基础设施建设。拨付资金741万元，用于粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置、农业保险保费、家电、摩托车下乡等各项惠农补贴，支持扩大农村消费需求。拨付资金1000万元，用于发展村级公益事业。开展粮食直补资金担保贷款工作，累计发放贷款40万元，有110户农户受益。
（四）着力保障和改善民生。拨付再就业资金2148万元，用于就业实训基地网络建设及促进下岗人员再就业。拨付资金61120万元，支持企业基本养老金提标、城乡低保补助提标、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助提标，扩大新型农村社会养老保险参保范围。拨付资金32554万元，实施“六路安居”工程和“暖房子”工程，人民居住环境明显改善。拨付资金1256万元，用于农村安全饮水，推进农村环境连片整治项目建设。
（五）促进各项社会事业协调发展。拨付资金14908万元，落实城乡义务教育，完善家庭经济困难学生资助政策体系，提高农村中小学经费标准，实施农村学前教育和中小学校舍安全工程，进行学校及周边基本设施建设及环境改造。拨付资金3103万元，加强基层医疗卫生服务体系建设，拓展公共卫生服务项目范围，实行医疗体制改革。拨付资金740万元，支持送戏下乡、农家书屋、农村电影公益放映、群众体育等文化惠民工程，落实博物馆、图书馆免费开放政策。拨付资金498万元，用于落实计划生育家庭奖励、开展计划生育生殖健康促进工程、进行计划生育宣传。
（六）继续深化财政管理改革。一是深化预算管理制度改革，细化部门预算编制，预算年初到位率显著提高。二是深入国库集中收付改革，试点范围有序推广。三是政府采购制度不断完善，政府采购规模和范围逐步扩大，有效降低采购成本。四是积极推进财政监督长效机制建设，注重提升服务水平，提升机制内涵，提升检查效能。五是强化财政部门国有资产管理的主体地位，切实履行监管职责，完善相关制度，严格国有资产购置管理和处置管理，提高国有资产管理水平。六是强化财政投资评审工作职能，全年接受评审项目73项，送审额20083万元，审定额17898万元，审减2185万元。
总的看，2012年财政预算困难较多，一是税收收入受国内外经济形势整体下滑和地方煤炭行业停产等情况影响较大；二是扩大内需、改善民生等政策性增支因素较多，调整财政支出结构任务更加艰巨；三是中央代理发行地方政府债券和其他一些政府性债务进入偿还高峰期，政府偿债压力较大；四是财政管理还需进一步加强，资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们要高度重视，在今后的工作中，努力加以解决。
三、2013年预算草案
2013年我区财政预算安排遵循的原则是：深入贯彻落实科学发展观，实施稳中求进的财政政策；进一步调整优化财政支出结构，继续从严控制一般性支出，加大对“三农”、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保的支持力度；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深化预算管理改革，加强财政资金监管，提高资金使用效益；促进结构调整、扩大内需和民生改善。根据以上原则，编制2013年预算草案如下：
（一）预算收入计划
2013年，全区一般预算全口径财政收入计划144249万元，比预计2012年收入117276增加26973万元，增长23%。全区一般预算地方级收入计划86126万元，比预计2012年收入70021万元增加16105万元，增长23%。
（二）预算支出计划
一般预算地方级收入86126万元，加上预计省补助收入、上年结转等77054万元，全区一般预算收入总计163180万元。扣除预计上解支出和调出资金15000万元，全区一般预算支出安排148180万元，比2012年预算123546万元增加24634万元，增长19.9%。
四、2013年财政工作安排
围绕区委、区政府2013年工作计划，2013年财政工作重点做好以下方面：
（一）贯彻稳中求进财政政策，大力支持经济持续发展。坚持 “三区、三化、三动”统筹推进的发展道路，科学谋划产业布局，推动产业发展链条延伸，加快扶持经济转型升级。一是突出支持重点。支持经济发展方面的资金重点向扩大内需、投资拉动、产业结构调整、自主创新、招商引资、节能减排、中小企业和服务业发展等领域和保障性安居工程等重大民生项目倾斜。注重发挥投资和消费对经济的协调拉动作用，进一步优化财政支出结构，优先保障重点在建、续建项目资金需求；二是继续落实结构性减免税费政策。落实好促进服务业发展、企业自主创新、节能减排、提高增值税、营业税起征点等各项财税优惠政策，促进中小企业和服务业加快发展，推动产业结构调整升级；三是完善支持方式方法。在继续加大投入的同时，按照由政府主导型向市场主导型转变的要求，更多地运用贴息、股权投资、资本金注入等方式，发挥好财政政策资金的“四两拨千斤”作用。四是培植效益型骨干财源。在巩固现有财源的基础上，通过建基地、上项目、办企业，大力推进名牌战略，引导和推进企业产业转型和升级，走高技术、高起点、高投入、高产出的发展之路。
（二）狠抓增收节支，提高财政保障能力。一是继续深化和推进综合治税工作，加强财政、税务、工商、公安、矿产品签证处等征收、协收部门的信息沟通共享，进一步强化税源管理，规范税收秩序，提高税收征管水平，努力保持财政收入持续稳定增长。二是严格收费票据发放管理，加强罚没收入管理，提升非税收入质量。三是认真研究国家重点支持政策取向，继续争取上级财政支持。四是调整财政支出结构，优先保障重点支出，确保区委、区政府提出的各项民生实事的资金需要。牢固树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办事业，严格控制“三公”等经费支出，进一步控制差旅、会议等一般性支出，努力降低行政成本。
（三）落实强农惠农政策，完善支持农业农村发展长效机制。一是提高农业综合生产能力，加快农田水利建设，加大农业科技投入，推进农业科技进步。二是积极促进农民增收。认真落实国家提高农业补贴政策，及时足额拨付粮食直补、农资综合补贴、良种、农机具购置、增产技术、农业保险等补贴资金。加强农民就近就地就业培训，努力增加农民生产经营性收入和工资性收入。三是推进农村综合改革。深化县乡财政管理体制改革，加强乡镇财政管理和指导。认真落实村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，完善村级公益事业民办公助机制，促进农村基础设施建设和公共事业发展。
（四）继续加大资金投入，着力保障和改善民生。一是促进创业就业。安排好各项就业补助资金，积极开发公益性岗位，解决失业人员的就业问题；完善城镇零就业家庭就业援助机制，促进困难群体就业。二是完善社会保障制度，切实保障城乡低收入群体、失业人员、优抚对象的基本生活，扩大城乡居民社会养老保险试点范围。三是改善群众居住和生活条件。落实相关税费减免优惠政策，加快保障性安居工程建设，支持经济适用房、廉租房建设和农村危房改造，解决低收入家庭的住房困难。
（五）促进社会事业发展，着力维护社会和谐稳定。一是促进教育优先均衡发展，进一步完善义务教育经费保障机制，进一步提高财政教育支出占公共财政支出的比重。完善农村义务教育经费保障机制，推进中小学校舍安全工程，健全完善家庭经济困难学生资助制度。二是深化医药卫生体制改革。推进各项医疗保险制度相互衔接，完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，加快公共卫生体系建设，推进医疗卫生急救体系建设。加大城乡医疗救助投入，对贫困人口给予医疗救助。三是推动文化改革发展。增加文化投入，逐步建立文化投入稳定增长机制。继续开展农村文化大院、社区文化中心、送戏下乡、农家书屋等文化惠民工程。
（六）深化各项财政改革，推进科学化精细化管理。一是继续推进部门预算编制改革，健全政府预算体系，完善公共财政预算。二是深化国库集中收付制度改革。将所有预算单位全部纳入国库集中支付管理，择机开展公务卡结算制度。三是推进预算绩效管理。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。四是大力推进内控制度建设，实现财政资金分配、管理、监督和行政审批规范运作。五是加强债务管理，健全和完善政府性债务风险机制，防范和化解财政风险。六是积极推进财政信息公开。加快开展预决算信息公开、“三公经费”公开工作。
各位代表，2013年的财政工作任务十分艰巨，做好今年的财政工作，意义深远，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真落实本次大会决议，认真履行财政工作职能，充分发挥公共财政职能作用，开拓进取，扎实工作，努力完成各项任务，促进全区经济社会事业持续、稳定发展。